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第十一章 練習題

卷面總分：100分     試卷年份：    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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試題序號

下列各項中，最有可能防止員工挪用現金收入的內部控制措施是（）

  • A、現金收取與應收賬款過賬之間的職責分離
  • B、壞賬沖銷由獨立于信用審批部門的主管授權
  • C、監督每日現金匯總袁與現金日記賬之間的核對
  • D、對現金日記賬和每日現金匯總表實施獨立的內部稽核
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在進行年度財務報表審計時，為了證實被審計單位在臨近12月31日簽發的支票未予入賬，注冊會計師實施的最有效的審計程序是（）

  • A、審查12月31日的銀行存款余額調節表
  • B、函證12月31日的銀行存款余額
  • C、審查12月31日的銀行對賬單
  • D、審查12月份的支票存根和銀行存款日記賬

在貨幣資金內部控制的關鍵環節中，下列存在重大缺陷的是（）

  • A、財務專用章由專人保管，個人名章由本人或其授權人員保管
  • B、對重要貨幣資金支付業務，實行集體決策
  • C、現金收入及時存入銀行，特殊情況下，經主管領導審查批準方可坐支現金
  • D、指定專人定期核對銀行賬戶，每月核對一次，編制銀行存款余額調節表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節相符

如果審計人員已從被審計單位的某開戶銀行獲取了銀行對賬單和所有已付支票清單，則該審計人員（）

  • A、無須再向該銀行函證
  • B、可根據需要，確定是否向該銀行函證
  • C、仍需向該銀行函證
  • D、根據審計業務約定書的要求，確定是否向該銀行函證

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